Como registrar um serviço tomado
Serviço que a sua empresa contratou (oficina de produção, contador, manutenção) vira despesa com as retenções certas, e a nota do prestador fica guardada para o contador.
Leva uns 2 minutos
Passo a passo
Passo 1: Abra Fiscal › Serviço tomado
Em cima ficam as «Notas que chegaram do prestador»: quando um prestador emite nota contra o seu CNPJ, ela aparece aqui sozinha. Para lançar à mão, preencha o formulário logo abaixo.
Passo 2: Preencha prestador e serviço
Escolha o prestador do serviço, escreva a descrição, o valor e a data do serviço.
Passo 3: Diga as retenções
Em «Retenções (o que nós retivemos)», informe o ISS destacado na nota do prestador e, se houver, IRRF, PIS, COFINS e CSLL. O quadro ao lado mostra o líquido a pagar.
Dica: Em dúvida sobre o que reter, pergunte ao seu contador: depende do serviço e da cidade.
Passo 4: Registre
Clique em «Registrar serviço tomado». Se faltar algo, o quadro diz o quê em «Para registrar, falta:». Ao registrar, a conta a pagar nasce pelo líquido e as retenções viram guias a recolher, em Financeiro › Contas a pagar.
Dúvidas frequentes
Isso emite alguma nota?
Não. Quem emite é o prestador. Aqui você registra o serviço que recebeu.
E o imposto retido, como pago?
O valor retido vira guia a recolher em Financeiro › Contas a pagar, e entra nos relatórios do contador. A conta a pagar ao prestador sai pelo líquido.